作业帮增值税普通发票发票作废处理我们8月份的时候给一家公司开具了200000万元的增值税普通发票,现在不是到了年底了么,人家以公司名称打错为由让我们重新开具发票,这样的话以前的发票只能作
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/16 10:49:52
增值税普通发票发票作废处理我们8月份的时候给一家公司开具了200000万元的增值税普通发票,现在不是到了年底了么,人家以公司名称打错为由让我们重新开具发票,这样的话以前的发票只能作
增值税普通发票发票作废处理
我们8月份的时候给一家公司开具了200000万元的增值税普通发票,现在不是到了年底了么,人家以公司名称打错为由让我们重新开具发票,这样的话以前的发票只能作废,那么在财务上怎么处理这笔业务呢,应该怎么具体操作呢
首先我们需要收回以前的发票么,
其次我们打出新发票后要重新做收入么
然后这个抵扣这块怎么办
这些问题不敢去国税局问,只好求助网友了
200000万元是笔误,抱歉 是20万元.还有以下各位的回答谢谢了,
不过好像都答非所问啊,我说的是 增值税普通发票 不是增值税专用发票
就和加油站里面那个普通发票一样就是我们的一种收入而已,对方拿我们的发票不能抵扣,只能当固定资产之类的用,
至于我问的 抵扣这块怎么办 意思是新开的发票没有抵扣的东西了000 因为以前不是抵扣完了么
增值税普通发票发票作废处理我们8月份的时候给一家公司开具了200000万元的增值税普通发票,现在不是到了年底了么,人家以公司名称打错为由让我们重新开具发票,这样的话以前的发票只能作
我来说详细地说一说吧.
首先你描述的在8月份的时候开具的增值税普通发票,现在对方公司需要你们重新开具,这样你们之前的发票肯定就只能作废,重新开具一份.因为你们用的是增值税普通发票所以在开具月份跨月之后无法直接点击操作作废的,需要在系统里面开负数发票做废,而增值税普通发票的负数可以直接在开票系统中开具.
然后关于你说的抵扣这块,你担心的是开了2次票要交2次税,但只有一张进项的专票来能抵一次.但实际做法是这样的,你按照上面的流程把发票开负数作废之后,在报这个月税的时候做到这个月的申报表附表一里面(金额填负数),系统自己会在汇总表里面抵你的销项税,你不是要重新给对方开具一张发票吗?这样就可以直接开具做到这个月帐表里面用它来抵扣了,如果当月销项税的话就会退回到你账户里面用来抵扣你以后的销项税.
这个问题 国税局或者你们的专管员都可以问问的,因为涉及到他们的一些流程,一般也会给你们讲,不用这么虚.